| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 18613 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DO PALCO DE EVENTOS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, GALERIA DOS BRINQUEDOS E CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2010/2021 E ORDEM DE COMPRA 5968/2021. | 284,05 | 284,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DO PALCO DE EVENTOS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, GALERIA DOS BRINQUEDOS E CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2010/2021 E ORDEM DE COMPRA 5968/2021. | 284,05 | ||
| 14/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DO PALCO DE EVENTOS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, GALERIA DOS BRINQUEDOS E CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2010/2021 E ORDEM DE COMPRA 5968/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16770 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 284,05 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018613/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 284,05 | ||
| TOTAL | 284,05 | 284,05 | 284,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
