| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 18634 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DOS BAIRROS FLORESTA, PROGRESSO E JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1958/2021. | 35,70 | 428,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DOS BAIRROS FLORESTA, PROGRESSO E JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1958/2021. | 428,40 | ||
| 20/12/2021 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DOS BAIRROS FLORESTA, PROGRESSO E JARDIM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1958/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16800 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 428,40 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018634/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 428,40 | ||
| TOTAL | 428,40 | 428,40 | 428,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
