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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	18638	Data de lançamento:	14/12/2021
Tipo de empenho:	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019 E 3º ADITIVO , COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARCELA DE DEZEMBRO/2021.	12.714,76	12.714,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2021	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019 E 3º ADITIVO , COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARCELA DE DEZEMBRO/2021.	12.714,76
14/12/2021	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019 E 3º ADITIVO , COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARCELA DE DEZEMBRO/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		12.714,76
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018638/2021 QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28327			12.714,76
TOTAL		12.714,76	12.714,76	12.714,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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