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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18642 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO HOSPEDAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 17/11 À 30/11 PARA OS SERVIDORES DO ESTADO QUE REALIZARAM A PERFURAÇÃO DOS NOVOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO PINHEIRINHO E RINCÃO SECO, CFE TERMO DE COMPROMISSO E MEMORANDO SAPMA 621/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5929/2021. 7.364,00 7.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 SERVIÇO HOSPEDAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 17/11 À 30/11 PARA OS SERVIDORES DO ESTADO QUE REALIZARAM A PERFURAÇÃO DOS NOVOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO PINHEIRINHO E RINCÃO SECO, CFE TERMO DE COMPROMISSO E MEMORANDO SAPMA 621/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5929/2021. 7.364,00
15/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 17/11 À 30/11 PARA OS 02 SERVIDORES DO ESTADO QUE REALIZARAM A PERFURAÇÃO DOS NOVOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO PINHEIRINHO E RINCÃO SECO, CFE TERMO DE COMPROMISSO E MEMORANDO SAPMA 621/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5929/2021. 7.364,00
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018642/2021 EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME - 4411 7.364,00
TOTAL 7.364,00 7.364,00 7.364,00
SALDO A PAGAR 0,00