| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 18693 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PISO CONCRETO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1512/2021.ORDEM DE COMPRA 6025/2021. | 306,64 | 306,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, PISO CONCRETO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1512/2021.ORDEM DE COMPRA 6025/2021. | 306,64 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 1512/2021.ORDEM DE COMPRA 6025/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 82983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S´PERGIO VOGT. | 139,50 | ||
| 21/12/2021 | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE CFE MEMORANDO SO 1587/2021. | -167,14 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018693/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
