| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 18695 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1522/2021.ORDEM DE COMPRA 6026/2021. | 2.873,40 | 2.873,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1522/2021.ORDEM DE COMPRA 6026/2021. | 2.873,40 | ||
| 16/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1522/2021.ORDEM DE COMPRA 6026/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 845890 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.873,40 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018695/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 2.873,40 | ||
| TOTAL | 2.873,40 | 2.873,40 | 2.873,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
