| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA TOMADA DE PREÇO 001-2021, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 018/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2021. | 198,24 | 198,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA TOMADA DE PREÇO 001-2021, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 018/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2021. | 198,24 | ||
| 03/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA TOMADA DE PREÇO 001-2021, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 018/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2021. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO ATESTADA PELA AUX. ADM. VANIA TERESINHA R. LOSER. | 198,24 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001872/2021 IMPRENSA NACIONAL - 26407 | 198,24 | ||
| TOTAL | 198,24 | 198,24 | 198,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
