| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Saco de Cimento 50kg | 26,04 | 286,44 |
| 1.00 | Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMAS NA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 141/2021 ATA 26/2020.ORDEM DE COMPRA Nº 359/2021. | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMAS NA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 141/2021 ATA 26/2020.ORDEM DE COMPRA Nº 359/2021. | 374,44 | ||
| 09/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMAS NA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 141/2021 ATA 26/2020.ORDEM DE COMPRA Nº 359/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 033031096 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 374,44 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001873/2021 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 | 374,44 | ||
| TOTAL | 374,44 | 374,44 | 374,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
