| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DA SILVA BARCELOS |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.44.00.00.00 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMPLIAÇÃO FOTOGRAFICA1,10X2,40 C/MOLDURA,ARQUIVO DG 12 IMG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 1,10M X 2,40M COM A AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA DA VISTA AÉREA DO MUNICÍPIO E ARQUIVO DIGITAL COM 12 IMAGENS AÉREAS DA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 017/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 327/2021. | 4.650,00 | 4.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | AMPLIAÇÃO FOTOGRAFICA1,10X2,40 C/MOLDURA,ARQUIVO DG 12 IMG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 1,10M X 2,40M COM A AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA DA VISTA AÉREA DO MUNICÍPIO E ARQUIVO DIGITAL COM 12 IMAGENS AÉREAS DA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 017/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 327/2021. | 4.650,00 | ||
| 22/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO MEDINDO 1,10M X 2,40M COM A AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA DA VISTA AÉREA DO MUNICÍPIO E ARQUIVO DIGITAL COM 12 IMAGENS AÉREAS DA CIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 017/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 327/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 4.650,00 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001876/2021 GUILHERME DA SILVA BARCELOS - 29924 | 4.650,00 | ||
| TOTAL | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
