| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,KIT ROLA.,JG PT FREIO,CILINDRO FRE.,GUIA CABO FRE.,JUNTA,ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CORSA PREFIXO 3954, CFME OFÍCIO Nº 007/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 328/2021. | 428,00 | 428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PEÇAS,KIT ROLA.,JG PT FREIO,CILINDRO FRE.,GUIA CABO FRE.,JUNTA,ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CORSA PREFIXO 3954, CFME OFÍCIO Nº 007/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 328/2021. | 428,00 | ||
| 12/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CORSA PREFIXO 3954, CFME OFÍCIO Nº 007/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 328/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. | 428,00 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001878/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 | 428,00 | ||
| TOTAL | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
