| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052 |
| Número do empenho: | 18800 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIA DE IMPRENSA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,HD INTERNO SSD DE 240GB - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO SSD DE 240 GB PARA UPGRADE DO COMPUTADOR DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO IMPRENSA 043/2021 E ORDEM DE COMPRA 6076/2021. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | OUTROS,HD INTERNO SSD DE 240GB - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO SSD DE 240 GB PARA UPGRADE DO COMPUTADOR DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO IMPRENSA 043/2021 E ORDEM DE COMPRA 6076/2021. | 340,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO SSD DE 240 GB PARA UPGRADE DO COMPUTADOR DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO IMPRENSA 043/2021 E ORDEM DE COMPRA 6076/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.008.421 ANEXA E ATESTADA PELOASSESSOR DE COMUNICAÇÃO JUNIOR LUIS KNOFF. | 340,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018800/2021 JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
