| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 18801 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PEÇAS,BRAÇOS GALVANIZADOS P/ILUMINAÇAO PUBLICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BRAÇOS GALVANIZADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS MARGENS DA RS 223 SENTIDO IBIRUBÁ À SELBACH, LADO DIREITO (SENDO QUE 12 BRAÇOS GALVANIZADOS SERÃO UTILIZADOS E O RESTANTE FICARÃO NO DEPÓSITO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO), CFE MEMORANDO SO 1533/2021.ORDEM DE COMPRA 6036/2021. | 226,50 | 6.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | PEÇAS,BRAÇOS GALVANIZADOS P/ILUMINAÇAO PUBLICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BRAÇOS GALVANIZADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS MARGENS DA RS 223 SENTIDO IBIRUBÁ À SELBACH, LADO DIREITO (SENDO QUE 12 BRAÇOS GALVANIZADOS SERÃO UTILIZADOS E O RESTANTE FICARÃO NO DEPÓSITO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO), CFE MEMORANDO SO 1533/2021.ORDEM DE COMPRA 6036/2021. | 6.795,00 | ||
| 16/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BRAÇOS GALVANIZADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS MARGENS DA RS 223 SENTIDO IBIRUBÁ À SELBACH, LADO DIREITO (SENDO QUE 12 BRAÇOS GALVANIZADOS SERÃO UTILIZADOS E O RESTANTE FICARÃO NO DEPÓSITO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO), CFE MEMORANDO SO 1533/2021.ORDEM DE COMPRA 6036/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 617/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 6.795,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018801/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 6.795,00 | ||
| TOTAL | 6.795,00 | 6.795,00 | 6.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
