| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 18811 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,FICHAS/VALES NATAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 UNIDADES DE FICHAS DE PRESENTES, REFRIGERANTES, CACHORRO QUENTE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O NATAL COMUNITÁRIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DO DIA 22/12, CFE MEMORANDO AS Nº 636/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6087/2021. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | OUTROS,FICHAS/VALES NATAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 UNIDADES DE FICHAS DE PRESENTES, REFRIGERANTES, CACHORRO QUENTE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O NATAL COMUNITÁRIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DO DIA 22/12, CFE MEMORANDO AS Nº 636/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6087/2021. | 450,00 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 UNIDADES DE FICHAS DE PRESENTES, REFRIGERANTES, CACHORRO QUENTE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O NATAL COMUNITÁRIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO DO DIA 22/12, CFE MEMORANDO AS Nº 636/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6087/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 450,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018811/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
