| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 18819 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS,SERINGA 1ML CX/500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE SERINGA 1ML COM 500 UNIDADES, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2055/2021 E ORDEM DE COMPRA 6096/2021. | 130,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | OUTROS,SERINGA 1ML CX/500 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE SERINGA 1ML COM 500 UNIDADES, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2055/2021 E ORDEM DE COMPRA 6096/2021. | 780,00 | ||
| 23/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE SERINGA 1ML COM 500 UNIDADES, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2055/2021 E ORDEM DE COMPRA 6096/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 89882/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. D SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 780,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018819/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
