| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL SCHWERZ SA |
| Número do empenho: | 18832 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PÃO, LINGUIÇA, REFRIGERANTE, CARVÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 UNIDADES DE PÃO CACETINHO, LINGÜIÇA, REFRIGERANTE 200ML, 12 SACOS DE CARVÃO E 15 PACOTES DE GUARDANAPO DESTINADOS PARA O NATAL COMUNITÁRIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO 657/2021 E ORDEM DE COMPRA 6101/2021. | 9.999,37 | 9.999,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | OUTROS, PÃO, LINGUIÇA, REFRIGERANTE, CARVÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 UNIDADES DE PÃO CACETINHO, LINGÜIÇA, REFRIGERANTE 200ML, 12 SACOS DE CARVÃO E 15 PACOTES DE GUARDANAPO DESTINADOS PARA O NATAL COMUNITÁRIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO 657/2021 E ORDEM DE COMPRA 6101/2021. | 9.999,37 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 UNIDADES DE PÃO CACETINHO, LINGÜIÇA, REFRIGERANTE 200ML, 12 SACOS DE CARVÃO E 15 PACOTES DE GUARDANAPO DESTINADOS PARA O NATAL COMUNITÁRIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO 657/2021 E ORDEM DE COMPRA 6101/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 23600/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 9.999,37 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018832/2021 COMERCIAL SCHWERZ SA - 21031 | 9.999,37 | ||
| TOTAL | 9.999,37 | 9.999,37 | 9.999,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
