| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 18870 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO LETRAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO LETREIRO LOCALIZADO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1551/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6144/2021. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO LETRAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO LETREIRO LOCALIZADO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1551/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6144/2021. | 450,00 | ||
| 20/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO LETRAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO LETREIRO LOCALIZADO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1551/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6144/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRERTARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 450,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018870/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
