| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 18883 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1578/2021.ORDEM DE COMPRA 6134/2021. | 87,45 | 87,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1578/2021.ORDEM DE COMPRA 6134/2021. | 87,45 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1578/2021.ORDEM DE COMPRA 6134/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 87,45 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018883/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 87,45 | ||
| TOTAL | 87,45 | 87,45 | 87,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
