| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 18889 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, VASSOURA JARDIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1575/2021. ORDEM DE COMPRA 6154/2021. | 39,90 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | OUTROS, VASSOURA JARDIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1575/2021. ORDEM DE COMPRA 6154/2021. | 119,70 | ||
| 21/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1575/2021. ORDEM DE COMPRA 6154/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 119,70 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018889/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
