| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 18890 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRAMENTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO MECÂNICO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1572/2021.ORDEM DE COMPRA 6153/2021. | 254,50 | 254,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | FERRAMENTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO MECÂNICO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1572/2021.ORDEM DE COMPRA 6153/2021. | 254,50 | ||
| 20/12/2021 | FERRAMENTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO MECÂNICO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1572/2021.ORDEM DE COMPRA 6153/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 254,50 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018890/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 254,50 | ||
| TOTAL | 254,50 | 254,50 | 254,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
