| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
| Número do empenho: | 18906 | Data de lançamento: | 16/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 2094/2021. ORDEM DE SERVIÇO 6175/2021. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 2094/2021. ORDEM DE SERVIÇO 6175/2021. | 3.000,00 | ||
| 20/12/2021 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS SOLENIDADES DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 2094/2021. ORDEM DE SERVIÇO 6175/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 3.000,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018906/2021 MAICON DE CAMPOS 00908381069 - 28781 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
