| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 18935 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARIMBO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2054/2021 E ORDEM DE COMPRA 6186/2021. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | OUTROS, CARIMBO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2054/2021 E ORDEM DE COMPRA 6186/2021. | 40,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DESTINADO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2054/2021 E ORDEM DE COMPRA 6186/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2185 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES | 40,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018935/2021 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
