| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DORACI CATARINA STALTER |
| Número do empenho: | 18954 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | MATERIAIS DIVERSOS, GRAMA SINTÉTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M² DE GRAMA SINTÉTICA 12MM DESTINADA PARA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 2117/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6215/2021. | 85,00 | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, GRAMA SINTÉTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M² DE GRAMA SINTÉTICA 12MM DESTINADA PARA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 2117/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6215/2021. | 1.530,00 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AQUISIÇÃO | -1.530,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
