| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 18956 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA CALHA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHA REALIZADO MA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 2105/2021 MEMORANDO ORDEM DE SERVIÇO Nº 6216/2021. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO LIMPEZA CALHA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHA REALIZADO MA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 2105/2021 MEMORANDO ORDEM DE SERVIÇO Nº 6216/2021. | 1.100,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHA REALIZADO MA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 2105/2021 MEMORANDO ORDEM DE SERVIÇO Nº 6216/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 226 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.100,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018956/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
