| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 18964 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 2110/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6222/2021. | 3.928,60 | 3.928,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 2110/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6222/2021. | 3.928,60 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 2110/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6222/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 2644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.928,60 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018964/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 3.928,60 | ||
| TOTAL | 3.928,60 | 3.928,60 | 3.928,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
