| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 |
| Número do empenho: | 18966 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO EM PNEUS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2113/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6224/2021. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO EM PNEUS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2113/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6224/2021. | 180,00 | ||
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO EM PNEUS REALIZADOS NA SPIN Nº 213 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2113/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6224/2021. LIQUIDADO CFME NF 002/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 180,00 | ||
| 13/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018966/2021 SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 - 30724 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
