| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 18972 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSMISSÃO ON-LINE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON LINE NA PÁGINA DO FACEBOOK DA PREFEITURA, GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA O ACERVO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS APRESENTAÇÕES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1992/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6210/2021. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO TRANSMISSÃO ON-LINE - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON LINE NA PÁGINA DO FACEBOOK DA PREFEITURA, GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA O ACERVO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS APRESENTAÇÕES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1992/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6210/2021. | 4.500,00 | ||
| 23/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO ON LINE NA PÁGINA DO FACEBOOK DA PREFEITURA, GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PARA O ACERVO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS APRESENTAÇÕES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1992/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6210/2021. LIQUIDADO CFME NF 255/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 4.500,00 | ||
| 12/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018972/2021 STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS - 28269 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
