Nome do Credor: MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18978
Data de lançamento:
17/12/2021
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2069/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6233/2021.
1.638,00
1.638,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2021
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2069/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6233/2021.
1.638,00
21/12/2021
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO CENTRO DE CULTURA E LAZER GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2069/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6233/2021.
LIQUIDADO CFE NF Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.638,00
29/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018978/2021
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - 22218
1.638,00
TOTAL
1.638,00
1.638,00
1.638,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
