| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 18989 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 2108/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6219/2021. | 269,50 | 269,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 2108/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6219/2021. | 269,50 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 2108/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 6219/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 438/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A; HENTGES. | 269,50 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018989/2021 MATT & MATT LTDA - 4258 | 269,50 | ||
| TOTAL | 269,50 | 269,50 | 269,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
