| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
| Número do empenho: | 18995 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO JATO AREIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JATO DE AREIA REALIZADO EM MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 2067/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6264/2021. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO JATO AREIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JATO DE AREIA REALIZADO EM MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 2067/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6264/2021. | 890,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JATO DE AREIA REALIZADO EM MÓVEIS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 2067/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6264/2021. LIQUIDADO CFME NF 036/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL | 890,00 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018995/2021 MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
