| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 19000 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 2069/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6268/2021. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 2069/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6268/2021. | 100,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM S10 Nº 138 CFE.MEMORANDO INTERNO 2069/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6268/2021. LIQUIDADO CFME NF 528/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL | 100,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019000/2021 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
