| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 19010 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CONCENTRADOR OXIGÊNIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2079/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6261/2021. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 A LOA 2021, QUE PODE SER ACESSADA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2021/A/0/1/1. | 7.610,99 | 15.221,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | OUTROS, CONCENTRADOR OXIGÊNIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2079/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6261/2021. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 A LOA 2021, QUE PODE SER ACESSADA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2021/A/0/1/1. | 15.221,98 | ||
| 05/01/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2079/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6261/2021. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 A LOA 2021, QUE PODE SER ACESSADA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ACESSO. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90430 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER. | 15.221,98 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019010/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 15.221,98 | ||
| TOTAL | 15.221,98 | 15.221,98 | 15.221,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
