| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 19021 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ CAÇAPAVA DO SUL VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL GUARDIÕES DA BOLA PARA A CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL/RS DIA 12/12/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6201/2021. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ CAÇAPAVA DO SUL VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL GUARDIÕES DA BOLA PARA A CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL/RS DIA 12/12/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6201/2021. | 3.900,00 | ||
| 27/12/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL GUARDIÕES DA BOLA PARA A CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL/RS DIA 12/12/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6201/2021. LIQUIDADO CFME NF 1918/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 3.900,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL GUARDIÕES DA BOLA PARA A CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL/RS DIA 12/12/2021 CFE. MEMORANDO INTERNO 2063/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6201/2021. LIQUIDADO CFME NF 1918/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 3.771,30 | ||
| 29/12/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 19021/2021 | 128,70 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 27/12/2021 | 128,70 | 8857/2021 | Lançada |
| TOTAL | 128,70 |
