| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
| Número do empenho: | 19022 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA DE ESP B. JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE REFLETORES SUPER LED 100W LUMANT DESTINADO PARA GINÁSIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2081/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6240/2021. | 8.328,00 | 8.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE REFLETORES SUPER LED 100W LUMANT DESTINADO PARA GINÁSIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2081/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6240/2021. | 8.328,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UN. DE REFLETORES SUPER LED 100W LUMANT DESTINADO PARA GINÁSIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2081/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6240/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 038186134/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 8.328,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019022/2021 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 | 8.328,00 | ||
| TOTAL | 8.328,00 | 8.328,00 | 8.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
