| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 19027 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.50 | SERVIÇO TRATOR ESTEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10,5H DE MÁQUINA REALIZADO PARA DESSEDENTAÇÃO AIMAL E MITIGAÇÃO DA ESTIAGEM REALIZADO NA PRORIEDADE DE RENALDO BUDKE CFE. MEMORANDO INTERNO 624/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6256/2021. | 280,00 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | SERVIÇO TRATOR ESTEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10,5H DE MÁQUINA REALIZADO PARA DESSEDENTAÇÃO AIMAL E MITIGAÇÃO DA ESTIAGEM REALIZADO NA PRORIEDADE DE RENALDO BUDKE CFE. MEMORANDO INTERNO 624/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6256/2021. | 2.940,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10,5H DE MÁQUINA REALIZADO PARA DESSEDENTAÇÃO AIMAL E MITIGAÇÃO DA ESTIAGEM REALIZADO NA PRORIEDADE DE RENALDO BUDKE CFE. MEMORANDO INTERNO 624/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6256/2021. LIQUIDADO CFME NF 413/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 2.940,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10,5H DE MÁQUINA REALIZADO PARA DESSEDENTAÇÃO AIMAL E MITIGAÇÃO DA ESTIAGEM REALIZADO NA PRORIEDADE DE RENALDO BUDKE CFE. MEMORANDO INTERNO 624/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6256/2021. LIQUIDADO CFME NF 413/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 2.826,22 | ||
| 27/12/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 19027/2021 | 113,78 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/12/2021 | 113,78 | 8757/2021 | Lançada |
| TOTAL | 113,78 |
