| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 19036 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PERSIANAS - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NO PRÁDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6280/2021. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PERSIANAS - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NO PRÁDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6280/2021. | 1.400,00 | ||
| 22/12/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS REALIZADAS NO PRÁDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO 355/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6280/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1271 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.400,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019036/2021 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
