| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 19047 | Data de lançamento: | 20/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,57 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. DEZEMBRO/2021. | 10.098,82 | 10.098,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,57 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. DEZEMBRO/2021. | 10.098,82 | ||
| 20/12/2021 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,57 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. DEZEMBRO/2021. LIQUIDADO CFME NF 858/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 10.098,82 | ||
| 24/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019047/2021 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869 | 10.098,82 | ||
| TOTAL | 10.098,82 | 10.098,82 | 10.098,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
