| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 19067 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2073 E 2075/2021. ORDEM DE COMPRA 6283/2021. | 798,24 | 798,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2073 E 2075/2021. ORDEM DE COMPRA 6283/2021. | 798,24 | ||
| 23/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2073 E 2075/2021. ORDEM DE COMPRA 6283/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 83077/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 798,24 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019067/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 798,24 | ||
| TOTAL | 798,24 | 798,24 | 798,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
