| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CADEIRAS CROMADA C/ASSENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS CROMADAS COM ASSENTO EM CORINO DESTINADA PARA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 091/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 342/2021. | 100,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | CADEIRAS CROMADA C/ASSENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS CROMADAS COM ASSENTO EM CORINO DESTINADA PARA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 091/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 342/2021. | 400,00 | ||
| 12/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS CROMADAS COM ASSENTO EM CORINO DESTINADA PARA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 091/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 342/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. | 400,00 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001915/2021 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
