| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACHADA EM LETREIRO EM PVC EXP, 20MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXP.20MM DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 092/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 343/2021. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | FACHADA EM LETREIRO EM PVC EXP, 20MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXP.20MM DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 092/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 343/2021. | 980,00 | ||
| 11/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM PVC EXP.20MM DESTINADO PARA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO INTERNO 092/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 343/2021. LIQUIDADO CFME NF 196/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 980,00 | ||
| 15/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001916/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
