| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PROTETORES ACRILICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃ DE PROTETORES ACRÍLICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 022/2021 E ORDEM DE COMPRA 307/2021. | 3.977,00 | 3.977,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | OUTROS, PROTETORES ACRILICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃ DE PROTETORES ACRÍLICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 022/2021 E ORDEM DE COMPRA 307/2021. | 3.977,00 | ||
| 19/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃ DE PROTETORES ACRÍLICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SUAS COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO AO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 022/2021 E ORDEM DE COMPRA 307/2021. LIQUIDADO CFME NF 200/2021 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA A. M. WANDSCHEER. | 3.977,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001917/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 3.977,00 | ||
| TOTAL | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.977,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
