| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 1977 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 168/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 402/2021. | 363,40 | 363,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 168/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 402/2021. | 363,40 | ||
| 17/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 168/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 402/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 838.085 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIO DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 363,40 | ||
| 22/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001977/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 363,40 | ||
| TOTAL | 363,40 | 363,40 | 363,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
