| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 19857 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021.EMP. COMP AO Nº 38/2021. | 216,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021.EMP. COMP AO Nº 38/2021. | 216,36 | ||
| 22/12/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021.EMP. COMP AO Nº 38/2021. LIQUIDADO CFE.FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJMANENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/2021. | 216,36 | ||
| 13/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019857/2021 OI SA - 14 | 216,36 | ||
| TOTAL | 216,36 | 216,36 | 216,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
