| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 19864 | Data de lançamento: | 22/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. | 242,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021. | 242,64 | ||
| 22/12/2021 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DAS CRECHES. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2021, DE 04/01/2021.LIQUIIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIOA DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 242,64 | ||
| 13/01/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862958 PAGTO. REF. EMPENHO 019864/2021 OI SA - 14 | 242,64 | ||
| TOTAL | 242,64 | 242,64 | 242,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
