| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 19952 | Data de lançamento: | 24/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº210/2021. | 53.613,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2021 | VLR.REF.5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº210/2021. | 53.613,25 | ||
| 24/12/2021 | VLR.REF.5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº210/2021. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº E/40308; E/40311; E/40306; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. DEZ/2021. | 53.613,25 | ||
| 11/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019952/2021 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 53.613,25 | ||
| TOTAL | 53.613,25 | 53.613,25 | 53.613,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
