| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 09/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, FITA, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 128/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 421/2021. | 131,00 | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TORNEIRA, FITA, VEDA ROSCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 128/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 421/2021. | 131,00 | ||
| 17/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 128/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 421/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/532 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 131,00 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002000/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
