| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLOVIS CANOVA ME |
| Número do empenho: | 20047 | Data de lançamento: | 28/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MOTO BOMBA, TUBO, CABO, CORDA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, TUBOS EM PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NAS COMUNIDADES DO PINHEIRINHO E RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SAPMA 651/2021. ORDEM DE COMPRA 6303/2021. | 30.730,00 | 30.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, MOTO BOMBA, TUBO, CABO, CORDA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, TUBOS EM PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NAS COMUNIDADES DO PINHEIRINHO E RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SAPMA 651/2021. ORDEM DE COMPRA 6303/2021. | 30.730,00 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUBMERSA, TUBOS EM PVC E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NAS COMUNIDADES DO PINHEIRINHO E RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SAPMA 651/2021. ORDEM DE COMPRA 6303/2021.LIQUIDADO CFE DANFEs Nº 116 E 117 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 30.730,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020047/2021 CLOVIS CANOVA ME - 3994 | 30.730,00 | ||
| TOTAL | 30.730,00 | 30.730,00 | 30.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
