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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087

Dados do Empenho

Número do empenho:	20112	Data de lançamento:	30/12/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.39.52.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ÁREA DE ARTE TERAPIA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, SENDO 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 220/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2021, CONTRATO 084-2021.VALOR MENSAL DE R$ 1.040,00. VIGÊNCIA ATÉ DIA 19/10/2022.EMP. COMP. AO Nº 14965/21	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2021	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ÁREA DE ARTE TERAPIA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, SENDO 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 220/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2021, CONTRATO 084-2021.VALOR MENSAL DE R$ 1.040,00. VIGÊNCIA ATÉ DIA 19/10/2022.EMP. COMP. AO Nº 14965/21	390,00
30/12/2021	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS TERAPÊUTICAS NA ÁREA DE ARTE TERAPIA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE ARTESANATO PARA GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, SENDO 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PARECER JURÍDICO Nº 220/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 044-2021, CONTRATO 084-2021.VALOR MENSAL DE R$ 1.040,00. VIGÊNCIA ATÉ DIA 19/10/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MAOCIR DIESEL.		390,00
10/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020112/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 - 26151			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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