| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
| Número do empenho: | 20123 | Data de lançamento: | 30/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.02.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EEMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2021 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5 OUTROS, BANCOS MADEIRA/PLÁSTICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO MEDINDO 1,5 M PARA A PRAÇA DO BAIRRO ODILA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6307/2021, MEMORANDO SO 1597/2021. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 A LOA 2021, QUE PODE SER ACESSADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2021/A/0/1/1. | 4.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 5 OUTROS, BANCOS MADEIRA/PLÁSTICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO MEDINDO 1,5 M PARA A PRAÇA DO BAIRRO ODILA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6307/2021, MEMORANDO SO 1597/2021. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 A LOA 2021, QUE PODE SER ACESSADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ACESSO DIRETO EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2021/A/0/1/1. | 4.900,00 | ||
| 10/01/2022 | 5 OUTROS, BANCOS MADEIRA/PLÁSTICO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO MEDINDO 1,5 M PARA A PRAÇA DO BAIRRO ODILA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6307/2021, MEMORANDO SO 1597/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38427.850 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 4.900,00 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020123/2021 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
