| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 113/2021 E ORDEM DE COMPRA 424/2021. | 2.414,96 | 2.414,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 113/2021 E ORDEM DE COMPRA 424/2021. | 2.414,96 | ||
| 17/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 113/2021 E ORDEM DE COMPRA 424/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/531 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 2.414,96 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002013/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 2.414,96 | ||
| TOTAL | 2.414,96 | 2.414,96 | 2.414,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
