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Exercício: 2021
Nome do Credor: DARA KERNER DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20140	Data de lançamento:	30/12/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.06.00.00 - SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº021-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/ SESSÕES/CONSULTAS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	0,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2021	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº021-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/ SESSÕES/CONSULTAS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.	756,00
30/12/2021	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº021-2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, PARA ATENDIMENTOS/ SESSÕES/CONSULTAS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.		756,00
11/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020140/2021 DARA KERNER DE SOUZA - 29092			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00